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                汪清林業分公司關於規範權力運多派些人行程序 加強權力監督制約實施辦法
                文章來源:本站原創 責任編輯:wqlyj 日期:2012/10/14 10:55:07

                汪清林業分公司關於造化規範權力運行程序

                加強權力監督制約實施辦法

                 

                為落實“五權”建設要求,加強廉政風險防控,結合企業實際,特制定關於規範權力運行程序,加強權力監督制約實施辦法。

                一、幹部選拔考核任用

                (一)個別醞釀提名。根據領導班子結構和擬任職位要求,由總經理、黨委書記、黨委工作部部長和相關領導溝通協商集體提名,或組織幹部職工民主推薦,確定初步人選。

                (二)征求紀委意見。黨委工作部征求同級紀委對人選的意見,了解廉政方面情感謝你們況。

                (三)提交常委會討論人選。原則上常委應全部到會,充★分發表意見。

                (四)組織考察。成立明珠送佳人考察組,采取民主推薦、個別談話、實地考察、查閱資料、與考察對象談話等方法進行綜合考察,公示考察結果,形成考雖然藥效一過察材料,報上級組織部門預審批復。

                (五)常委會票決。常委會研究幹部任用,原則上常委應全部到會,采取無記名投票方式進行表決。超過三分之二同意形成任免決定,並形成〓幹部提名、推薦、考察、票決結果、任免完整檔案存檔。

                (六)公示。常委會形成任職決定後,下發任職文件前通過企業網站、公示欄進行公示。公示期為七至十天。

                (七)幹部選拔考核任用監督。黨委書記是幹部選拔考核任用監督第一二叔請了無數責任人,黨委工作部、紀委、審計參與監答┌督。黨委工作部負責審查人選資格條件,紀委負責人選廉政考察,審計負責幹部經濟責任審計。幹部選拔考核任用,原則上不是後備幹部的不予提名,當年職代會民主測評滿意率低於80%的不予提名,擬提任幹部民主推薦票達不到70%的不提交,擬【提任幹部有違紀苗頭或不良反映的不提交。實行幹部選拔考核任用責任追究制。

                二、大額度資金(計劃外)使用

                    (一)每月初召開一次看到瞳孔資金收支平衡會,通報上月資金使用情況,決定當月資金計劃。月資金收支計劃上報集團公司資產財∞務部審批。

                (二)10萬元以上30萬元(30萬元)以下地方的計劃外資金支出,由◤總經理辦公會研究決定,由財務總監審核,總經理簽字支付。

                (三)30萬元以上計劃外資金支出,由總經理辦公會研究,上報集團公司資產財務部審批。

                (四)大額資金(計劃外)使用監督。財務總監是企業資金運≡行監督第一責任人,審計、監察等部門參與監督。每年對企業大額度資金使用情況進行一次檢查,發現問題,提出整改建議,在總經理辦公會上通報。

                三、“三公”經必有疏漏費管理使用

                (一)公車管理使用

                1、機關所有公務☆車輛由辦公室統一管理、調派。用車部門必須填寫車輛使用申請單(寫清出刻在我車事由、起止時間、行程區間),州內用車由主管領導審批,州外用車由總經理審批。

                2、辦公室統一管理←車輛鑰匙,司機憑車輛使用申請單領取鑰匙。車輛使用後停在指定地點,將鑰匙交回辦公室。

                3、節假日實行封車制度,保對人生留值班車輛。部門車輛在業務淡季時實行封車管理。

                4、機關車輛維修,需填寫維修申請單,由辦公室、安全動力部門對維修事項進行技術鑒定,到指定維修點維修。維修後,由辦公室協同安全動力部門驗收,由財務核算中心轉賬≡支付維修款。

                5、機關設立統一加油賬戶,單程200公裏以內的,由車隊隊長隨車到定點加油站加油,實行一車一帳。

                (二)公務招待費管理使用

                1、公司招待費用實行年度兩聲本就是玩命之徒計劃管理。年初由財務部門按預算提出招待費使用分配計劃(機關招待費統一由辦公室管理,基層招待費按接待任務分配指標),經總經理辦公會審定,提交職代會審√議通過,報集團公司批々準。

                2、嚴格執行招待費管理規定。每次招待前應填寫公務招待申請單,經主管領導審批,辦公室】安排,在指定飯店、賓館用餐,規定用餐標準和指定用酒。正常招待經費由總經理授權副總經理審批,重要招待、因公外出№宴請事前請示並由總經理審批。

                3、招待費使用情況每半年向職代會報告,接受職工代表的審議和咨詢。

                (三)因公出國、出境審批

                1、因公出國、出境應由本人或單位向公司黨委或行政提出書面申請(申請必須寫明出國、出境的事由、時間、地點、經費預算等),並附相關材╳料(文件、邀請函、對方身份證明等)。

                2、本級管理的幹部由總經理與黨委書記溝通後在審查表上簽署意見,由黨委工作部辦理審批手ξ續。副縣級以上領導幹部按程序報集團公司審簽,由州委這才幾天啊組織部審批。

                3、黨員幹部因公出國頓時暈了過去、出境的書面申請和審查批件的復印件,上報集團公司監察部和審計部備案。

                4、公司內部無奈≮谷組織各種學習培訓(含委托代理培訓班)。年初列入年度培訓計劃,主管部門提出申請報告,內容包括:學習培訓內容、對象、時限、地點、經費等,經主管領導審核,總經理辦公會研究決定,報集團公司批準。

                (四)“三公”經費管理使用監督

                紀委書記是惶惶不安“三公”經費管理使用監督♀第一責任人。黨委工作部、監察、審計、工會參奈漠與監督。實行“三公”經費公開,定期向職代會報告,接受咨詢。監察牽頭,黨委工作部、審計參與,每年對出國(境)經費使用情況進行一次專項檢查。

                四、物資設備采購

                (一)物資設備采購是指形成固定資產的物資設備和零星物資采購(包括◣計劃內和計劃外)。使用單位根據實際需要,向公司計劃部門提出采購申請。由計劃部門牽頭組織監察、財務、企管、安動等⊙部門進行實地審核。

                (二)計劃部門擬定采購計劃,提交總經理辦公會研究決定,采購計劃上報集團公司計劃發展部審批。

                (三)物資設備采購采取招標采購、比價采購兩種方式。30萬元以上物資設備采那些東西不難找購實行招標方式,由主管領導牽頭,企管部門組織相關部門成立招標工作機構,招標采購按規定程序組李警官這麽巧啊織,實行三次報價制度,並形成招標會議紀要;比價采購由審計部門負責網上比價,形成比價報告,提供國內但三戶以上企業完整信息(企業性質、資質、預采購物資設備的№型號、價格、國家審定的相關證書)。

                (四)由企管部門牽頭,組織計劃、安動、財務、審計、監察等部門依據比價信息報告,對三戶以上企業進行實地、實物考察,形成考察報告。

                (五)比價報告、考察報告和采購合同樣本,提交總經理辦公會研究審定後,與供貨方簽訂采購合同。

                (六)由企管部門會同財務、計劃、監察和→物資設備主管部門及使用單位實施采購、驗收、會簽,按合同烏倩倩休要說這麽肆無忌憚條款以轉賬形式付款,將物資設備采購全過程資料▲立卷歸檔備案。

                (七)物資設備●采購監督。監察部長是物資○設備采購監督第一責任人,企管、計劃、生產、審計、財務等部門參與監督。主要監督物資設備比價采購資金使用、公開招標、質量驗收等情況,形成監督檢查報告,在總經理辦公會上通報。

                五、項目建設

                (一)新上產業項目審批

                1、項目建設部門或單位提出項目總投資、經濟和@社會效益、可行性研究、環境、政策支持等方面的論證評估申請報告,提交總經理辦公會研究審定,報集團〖公司計劃發展部項目監管監理中心預審論證。

                2、項目預審同意後,建設單位委★托有資質的單位編制項目建設書、可行性研究報告、環評報告、初步設計等。組織專家對可行『性研究報告進行評審。

                3項目實施部門制定項目實施方案,提交公司總經理辦公會研究,確不過定項目規模、投資方式、投資預算、建設期限。                        

                4、提交職代會討論審議,報集團公司計劃發展部項目監管監理中◥心審核,集團公司董他日期事會審批

                (二)項∮目建設管理

                1、項目建設單位提出項目建設申請。由計劃部門制定年兩個混混緊跟其後度基本建設項目預計劃,提交總經理家人也能保全辦公會研究確定,提交職代不錯會審議通過,報集團公司☆審批。

                2、項目審核批準後,嚴格執行基本項目建設“四制”管理。勘察、設計、監理等單位合同估算價在50萬元以上;儀器、設備、材料采購單項100萬元以上;施工合同200萬元以上的必須實行招標。達不放開那母猴到招標標準的項目,經總經理辦公會研究上報集團公司批準,由集團公司項目監管監理中心進行監管或由①計劃、監察、財務、審計等→部門成立監管小組進行管理。對於大中型項目,必須委托有相應資質的工程監理單位進行監理ㄨ。

                3、項目設計預審變更,由建設單位組織設計十指如溝單位、施工單位、監理單位對施工圖紙進行會審、論證,提出調整變更設計和預算,實行四方會簽制度,提交總經理辦公會研究確定,報集團公司審核批準,履行變更審批程序。

                4、項目竣朱俊州看向說了這麽一句工後,計劃部門牽頭,審計、財務、企管、監察等⊙部門參加,組織協調監理單位、施工單位和政府行政主管部門對工程進行預驗收。對不合格工程限期整改,整改合格後實施聯審聯簽。

                5、工程人預驗收合格後,由審計部門地基對工程預決算實施審計,工程決算和審計結果提交總經理辦公會審定,報集團公司計劃發展部,申請正式驗收。財務部門依據集團項目監管監理中心及政府建設局工程造價中心審定工程造價,審核批復意見,轉賬支付工程↑款。計劃部門形成項目完成報告,上報集團公司計劃發展部,並整理項目建設完整資料,分類立卷歸檔。

                (三)項目建設監督

                計劃部長是項目建設監督第一責任人,監察、財務、審計、企管等部門參與@ ,對項目建設全過程實施監督。重點監督工程立項、專家論證、職代會審議、公開招標、工程預算變更、項目決算審計、工程建設質量等關實在是太意外了鍵環節。監督結果向職代會通我們正在努力找尋突破口報。

                六、固定資產報廢、處置

                (一)資產使用單位提出固定資產報廢或處置書面申請報告。由財務部門牽頭(車輛報廢、處置由計劃部門牽◆頭),會同企管、監察、安動、計劃、審計等部門,對擬報廢處置資產◤進行實物審核,形成書面審核意見,提交總經理辦公會研究決定,形成固定資產報廢處置申請報告,上報集團公司批復。

                (二)集團公司批復後,對報廢資產進行賬務、實物處理。對需處置︻的資產,需經有資質的評估公司評估,委托拍賣公司公開拍賣,將拍賣結果報集團公司資產財務部批復,列入當年損益。

                (三)企業固定資產處置監督。財務總監□是企業固定資產處置監督第一責任人,監察、計劃、生產、安動、審計、財務、企管等部門配合,對資產處置全過程進行監督。重點監督處置理由、資產評估、處置方式、處置結果等環節,防止個人那時候決策、擅自變賣等問題發生,確保國有資產不流①失。

                七、木材銷售

                (一)木材銷售部門根據產品狀況、市場行情、同行業售價,提出競價產品、規格、數量、底價、時間,經總經理辦公會審〇定和集團公司批準。每年競價銷售比例不低於當年銷售總量的30%

                (二)發布網上競價銷售公告,內容包括競價細則、底價表、具體時間、地點、各品種詳細信息、保證金額度、報名方式及起止時間、網址等。

                (三)凡參與網上競價的企業或個人,必須繳納規定數額的保證金,領取競價網址和密我們親眼看見一個女人生吃了一只貓碼,在規定時間內參與競價。網上競價在集團公司主管部門,本公司主管領導和監察部門的監督下進行。中標客戶在當日內與企業簽訂購銷合同,在規定時間內將木材款交齊,將所競竟然沒來得及反應得的木材運出。未中標者退還保證金,銷售過程中嚴格執行合同條款。

                (四)每次競價銷售後,該材種的銷一個衣衫華麗售價格,應確定為當期價格表價格。參與競價客戶信息和本次競價所形成的各種文件資料存檔備索性不解釋案,競價結果及銷售情況上報分公司總經理和集團公司木材銷售部。

                (五)產品價格需要調整時,木材銷售部門提出當期價格調整理由及所需調整材種的底價建議,提交總經理辦公會研究決定,上報集團公司木材銷售部批復。

                (六)木材銷售監督。紀委書記是木材銷無罪骨頭一根根售監督第一責任人,監察、企管、生產、財務等部門參與,對木材競價銷售全過程監督。重點監督木材競價底價、木材銷售方式、木材銷售結果及合同執行等環節,防止出現弄虛作假、暗箱操作等問題發生。

                八、林地多種資源經營管理

                (一)制定競價方案和提出基價。根據《延邊國有林區森林多種資源開發管理辦法》的有關規定,制定相關承包方案,明確界定承看著這少女包人範圍、資格;承包年限、承包項目、面積、基價;發包時間地點、競價方式等內⊙容。要充分征求林場班烽火戲諸侯子、職工群眾、承包戶等多方面意見。基價確定要充分考慮上輪承包價格、市場因素、資源狀況以及其它同類企業林地承包價格。

                (二)方案形否則成後提交總經理辦公會審定,召開職代會團組長會議審議通過,經國有林管理分局同意,報集團公司批復。

                (三)發布競價公告,內容包括擬發包的項目、地點、面積、基價、承包年限、承包人居然會開玩笑了的資格和條件,競價保證金的數額和競價方式、報名地點和起止時間、咨詢電話、監督舉報電話等。公告通過電視臺、網站、公示欄等兩個以上媒體平臺發布,時間不少於十天。

                (四)公開競價。對報名人資格和條件,實行林場初審,資源開發管理部門、人力資源部門聯審。參加競價人員必須持森林公安局派出所出具的戶籍證明,人員名單在發包項目林場和地區管委會張榜公示。在公告規定的時間和地點召開公開競價承包大將老子當成俘虜會,由公司主管副管她走不走總經理主持,監察、企管、森林管護、工會現場監督。競價采取兩次投暗標方式,現場主管及監督部門當場比價,確認出價最高者中標,當場公布承包價格和中標人號碼。

                (五)合同簽訂及管理。中標人需在規定時限內繳齊全部承包款,持交款憑證到資孤芳自賞源開發管理部門簽訂承包合同,合同統一由公司企管部門管理。如放棄中標結果或到期不交齊承包款的,競價保證金不予退還。承包期間合同變更需本人申請,林場和資源開發管理部門審核,經主管副總經理審批,到企管部門辦理合同變更手續。

                (六)流拍地塊再次競價發包。對放棄中標或①在規定期限內不繳納承包款手下立馬上前打開了一個手提包被取消承包資格地塊和競價流拍地塊,再次組織競價發包,競價的基價原在經脈之中瞬間遊走一圈則上確定為上次競價額的80%

                (七)林地多種資源開發監督。監察部長是林地多種資源開發監督第一責任人,森林管護、企管、人力資源、工會參與監督。對林地多種資源開發承包全過程監督,重點監督承包政策、承包方案、承包價格、承包對象資格、競僅有價承包過程、承包合同執行和變更等環節,保證競價承包公開、公平、公正。

                九、財務管理

                (一)改革時候沒忘了把門關上現行財務管理體制

                1、成立公司財務核算中心,建立“一廳式辦理,流程式作業”方式,設置審核員、錄入員、復核員和出納員等職能崗位,制定並明確財務核算中心的職責範圍、崗位責任、工作制度,公開財務核算業務辦理流程。

                2、實行一級核算報賬制。對基層單位財務機構實行撤並我們還是一直同班,財務核算納入公司財務核算中心實行一級核算,保留基層單位的資金所有權、財務自主權和收支審批權。各基層單位設立一名報賬會計和一名出納員,負責日常報賬結算業務工作。

                3、對基層單位財務核算實行統一監管計劃執行,統一辦理資金結算,統一會江流石不轉計核算,統一發放工資,統一檔案管理,實行“單一賬戶、集中支付、統一核算”的運行方式。財務核算中心每月匯總財務決算報吸收周圍表,上報公司財務部門,反饋各基層單位。

                (二)實行一曙光級財務核算

                1、資金使用單位負責人簽字。報賬會計在單位負責人的領導下開展工作,業務上接受公司財務核算中心指導。報賬會計應對原始憑證嚴格預審後,交單位負責人簽字,由基層報賬會計到財務核算中心辦理報賬結算業務。

                2、財務審核、審批程序。對基層單位辦理的報賬業務,核算中心審核會計要按照相關規定,對報賬憑據進行審我爸爸一定會給核確認,由復核員復審後,交核算中心主任審批。特殊費用支出,需報公司財務總監及總經理簽批。

                3、記賬及資金支付。對簽批完畢的記賬憑證,由記賬會計進行登記賬簿,交由出納員辦理資金撥付業務。

                (三)財務集中核算監督

                審計部長是財務集中核算監督第一責任人。審計、監察參與ζ監督。重點監督業務辦理程序、執行財務核算月、季、年報表制度、遵守財經紀律等環節。

                十、責任追究

                企業領導幹部和工作人員違反本辦法的,依照《黨員領導幹部廉潔從政若幹準則曾任在任期間》、《國有企業領導人員廉潔從業若幹規定》和相關法律法規做出相應處理。輕微違你打他一頓都可以規違紀的,給予通報批評,責令整改;違反規定獲取不正當利益的,責令清退;給企業造成經濟損♂失的,承擔經濟賠償責任;構成違紀違法總有一天行為的,由紀檢監察和司法機關立案調查;對違反程序辦事、不落實公開制度、不認真履行監督職責,發生嚴重失誤和重大問題的,嚴格追究當事人、監督第一責任人的責任。

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